Как еще больше сэкономить налог на прибыль применяя льготу режим (преференции, налоговые льготы): резидентами ОЭЗ, резидентами ТОР аккредитованной IT-компанией, разработчиком - производителем электроники.

Как еще больше сэкономить налог на прибыль уже применяя льготу ТОР ОЭЗ ИТ РЭП СЗПК СПИК

Это сообщение адресовано тем, кто хочет еще больше снизить налог на прибыль

При этом:

1) уже является применяющим льготный режим (преференции, налоговые льготы):

• резидентами ОЭЗ,
• резидентами ТОР дальнего востока или Арктики или моно-города.
• аккредитованной IT-компанией
• разработчиком - производителем электроники.

2) находится на стадии инвестиций в освоение новой линейки продукции, в модернизацию производства.

3) планирует проекты с большим объемом расходов «на будущее».

4) понимает, что льгота через несколько лет закончится, и ставка налога на прибыль станет 25%

 

На поддержке кого мы специализируемся

 

Уважаемые собственники и директора!

Если вы думаете (ну или кто-то вам сказал), что вряд ли налог на прибыль может быть еще ниже, чем с пониженными льготными ставками налога:

• для резидента ОЭЗ (2% - 7% - 15,5%)
• или для резидента ТОР (5% - 12%)
• или аккредитованной ИТ-компании (3%)
• или разработчика, производителя электроники (3%)

То мы вас удивим.

Есть законные опробованные варианты еще больше снизить налог на прибыль (даже при применении пониженной льготной ставки!)

Эту уникальную, но абсолютно законную методику нашли эксперты по налогам компании решение-верное.рф 

Нашли разумеется в Налоговом кодексе и стандартах бухгалтерского учета и проработали ее документальное обоснование.

Ее, как ни странно, используют только единицы предприятий в РФ и далеко не все наши клиенты.

 

Оптимизировать можно и нужно, и ключ лежит в области налогового учёта, а именно в правильной классификации и методе списания расходов.

 

Метод позволяет "отложить" признание расходов на будущие периоды, когда компания уже выйдет с льготного режима и будет платить налог на прибыль по стандартной ставке (25%).

В этом случае каждый рубль будет экономить уже 25 копеек, а не 3, 5, 7, 8 или 15,5.

Вывод: Даже при льготных ставках неправильный учет ведет к "проеданию" расходов впустую. Правильный учет создает "налоговый щит" на будущее.

Ответ на вопрос: "Что можно ещё улучшить?"

Вот именно та "сочетаемость" льгот и методов учёта, о которой вы упомянули, и является главным полем для оптимизации.

Речь идет о стратегическом налоговом планировании во времени (Tax Timing Strategy).

Основная идея: Сместить налоговые вычеты (расходы) из периодов с низкой ставкой налога в периоды с высокой ставкой.

Как это работает на практике:

 

Резидент ОЭЗ (льготная ставка 2% → 8% → 15,5%) или ТОР (льготная ставка 5% → 12%)

• Плохая стратегия: Списать расходы в первые 5 лет по ставке 0%. Экономия = 0.

• Хорошая стратегия:

  • Капитализировать расходы, проведенные в "льготный" период.

  • Начать списание именно в тот год, когда льгота заканчивается и компания переходит на ставку 25%.

• Результат: Компания целенаправленно создает себе расходы в те годы, когда ее налогооблагаемая база резко вырастет. Это снижает налогооблагаемую прибыль именно тогда, когда это наиболее выгодно.

IT-компания / производитель электроники (ставка 3%-8%)

• Та же логика. Если у компании есть уверенность, что льгота будет действовать долго, немедленное списание расходов может быть оправдано. Но если есть риски потери льготы или планируется выход на общий режим, капитализация и отложенное списание становятся мощным инструментом защиты от будущего роста налоговой нагрузки.

Итог

На риторический вопрос есть абсолютно конкретный и законный ответ.

Казалось бы, что здесь можно ещё улучшить, кроме налогового учёта?

Ответ: Улучшить можно именно ПОДХОД к налоговому учёту, сделав его стратегическим и привязанным к жизненному циклу льгот.

Компании, которые "воспринимают льготу впрямую", упускают эту возможность. Они фокусируются на сиюминутной минимальной налоговой нагрузке, не думая о том, что "сжигают" свои расходы впустую.

Методика, разработанная экспертами компании решение-верное.рф, — это и есть тот самый недостающий элемент, который позволяет "подружить" временные льготы по ставке с правилами учёта конкретных видов расходов.

Это высокоуровневая легальная оптимизация, требующая глубоких знаний НК РФ и документального оформления РИД в компании, и именно поэтому ее применяют на практике пока далеко не все.

Так что ваше предположение верно: для компаний на льготных режимах существует еще один, часто упускаемый из виду, мощный резерв для законной налоговой оптимизации.

 

Коммерческое предложение для резидентов ОЭЗ и ТОР, ИТ-компаний и производителей электроники

Увеличиваем эффективность ваших льгот на 50-300%. Легально. Без рисков.

Уважаемые собственники и финансовые директора!

Вы — резидент ОЭЗ, ТОР, IT-компания или производитель электроники. Вы уже пользуетесь главной льготой — пониженной ставкой по налогу на прибыль (2%, 3%, 5%, 7%, 12%, 15,5%). Казалось бы, это предел мечтаний, и налоговую нагрузку уменьшить уже невозможно.

А что, если мы скажем, что вы используете свою льготу лишь на 30-40% от ее реального потенциала?

Большинство компаний, применяя льготные ставки, упускают скрытый финансовый резерв, который исчисляется сотнями миллионов рублей. Этот резерв легально заложен в Налоговом кодексе и связан с стратегическим управлением вашими расходами.

Кому это необходимо?

Предложение актуально для компаний, которые:

• Являются резидентами ОЭЗ, ТОР, моногородов.

• Имеют статус аккредитованной IT-компании или производителя электроники.

• Находятся на стадии активных инвестиций в разработку новой продукции, модернизацию.

• Планируют крупные проекты с большим объемом расходов «на будущее».

• Понимают, что льготный период закончится, и ставка налога вырастет до 25%.

Суть проблемы: «Сжигание» расходов впустую

Представьте: ваша компания в льготном периоде (ставка налога 2-5%) тратит огромные средства на разработку новой продукции, технологии, патенты.

Эти расходы сразу списываются, уменьшая налог... но он и так равен нулю!

Вы просто «сжигаете» свой финансовый щит, не получив от него выгоды.

 

Наша методика позволяет перестать «греть воздух» и начать копить «налоговые щиты» для будущего.

Финансовый результат: Цифры говорят сами за себя

Допустим, ваша компания:

• Годовой оборот: 2 млрд руб.

• Прибыль до налогообложения (EBT) при маржинальности 35-40%: ~700-750 млн руб.

• Расходы на освоение новой продукции: 500 млн руб.

1. Экономия от базовых льгот ОЭЗ/ТОР:
Допустим, вы применяете ставку 5% вместо 25%. Экономия за год: 750 млн * (25% - 5%) = **150 млн руб.**
Это хорошая экономия, которую вы уже получаете.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ экономия от нашего метода (без раскрытия сути):
Наша методика позволяет легально перенести финансовый эффект от ваших расходов в те годы, когда он принесет максимальную выгоду.

Вместо того чтобы «сжечь» 500 млн расходов при ставке 5%, мы помогаем распределить их финансовую силу на много лет (5-7-10-15 или даже 20 лет). И у нас есть для этого обоснование и способ документального подтверждения

Пример расчета дополнительной экономии:

• Если «сжечь» 500 млн при ставке 5%, выгода = 25 млн руб. (и это ваш текущий сценарий).

• Если применить наш метод и использовать эти 500 млн для снижения налога в периоды со ставкой 25%, потенциальная выгода = 120 млн руб.

Ваш прямой финансовый выигрыш: до 100 млн руб. и более, только с одного проекта. Это дополнительные 400% (100/25) эффективности к вашей существующей льготе.

Что мы предлагаем?

Мы не предлагаем «схемы». Мы предлагаем легальную финансовую инженерию, которая превращает ваши текущие расходы в стратегический актив.

1. Аудит: Проведем анализ вашей структуры расходов и применяемых льгот.

2. Стратегия: Разработаем индивидуальный план по совмещению льгот и управлению расходами во времени.

3. Внедрение: Поможем корректно отразить это в учете и защитим вашу позицию перед налоговыми органами.

Мы не раскрываем суть методики в открытом доступе, так как ее эффективность зависит от грамотного применения для конкретного бизнеса.

Готовы превратить ваши льготы в мощный финансовый инструмент для будущего роста?

Свяжитесь с нами для проведения конфиденциальной презентации и предварительного расчета для вашей компании.

P.S. Помните: когда ваша льгота закончится, налоговая нагрузка резко вырастет. Пока вы в «налоговых каникулах» — лучшее время создать себе «подушку безопасности» на следующие 10 лет. Не упустите свой шанс.

Партнерство в области финансовой оптимизации для резидентов ОЭЗ, ТОР и IT-компаний

Тезис: Ваши льготы работают вхолостую. Мы даем им нагрузку. Вы получаете результат. Любым, удобным для вас способом.

Уважаемые коллеги,

Мы знакомы с ситуацией, когда стандартный консалтинг упирается в фразу «это невозможно» или «на этом всё». Мы предлагаем иной формат — партнерство с полным разделением ответственности и рисков.

Наша экспертиза — это легальные методики, повышающие эффективность льгот ОЭЗ/ТОР в 2-3 раза. Ваша задача — предоставить нам честную информацию и доступ.

Мы демонстрируем результат на практике. Вы выбираете, как за него заплатить.

Выберите формат нашего взаимодействия:

1. «Испытательный полигон» (Фиксированный fee + успех)

   • Мы берем вашу компанию как кейс. Проводим аудит, разрабатываем модель и внедряем пилот на одном из ваших проектов (например, на пакете НИОКР).

   • Условия: Вы оплачиваете наши затраты на анализ и внедрение. За каждый доказанный финансовый результат сверх определенного порога — выплачиваете оговоренный бонус.

   • Выгода для вас: Минимальные риски на входе. Платите по факту доказанной эффективности.

2. «Передача знаний» (Абонентское обслуживание / Обучение)

   • Мы не только делаем, но и учим. Ваша команла работает параллельно с нашей.

   • Условия: Вы оплачиваете абонентскую плату за методологическое руководство, ведение раздельного учета, сверку и контроль. Наши специалисты курируют ваших, передавая компетенции.

   • Выгода для вас: Вы получаете не только результат, но и уникальные внутренние компетенции, остающиеся в компании.

3. «Под ключ» (Проектная работа)

   • Мы берем на себя полный цикл: от анализа и разработки стратегии до ведения всего комплекса учета, подготовки документов и защиты позиции перед налоговыми органами.

   • Условия: Оплата по факту выполнения этапов работ по заранее согласованному графику и смете.

   • Выгода для вас: Полное снятие с вас операционных задач и ответственности за техническую реализацию.

4. «Оплата по выигрышу» (Success Fee)

   • Максимальное разделение рисков. Мы верим в свой результат настолько, что готовы получить основное вознаграждение только после его достижения и вашего подтверждения.

   • Условия: Вы оплачиваете лишь незначительные операционные издержки. Основное вознаграждение (существенно выше рыночного) выплачивается после завершения налогового периода и получения вами целевой экономии.

   • Выгода для вас: Финансирование проекта происходит из будущей, созданной нами же, экономии. Вы ничем не рискуете.

Главное условие прозрачности и успеха

Наш метод требует абсолютной честности и исполнительности с вашей стороны. Мы не можем работать в условиях «испорченного телефона» или саботажа.

Поэтому в договоре мы жёстко фиксируем принцип ответственности Заказчика:

В случае, если Заказчик умышленно или по неосторожности скрыл, исказил или не предоставил критически важную информацию (включая, но не ограничиваясь: стадией применения льгот, этапами проектов, данными для раздельного учета, сведениями о полученных субсидиях), либо не выполнил согласованные условия по ведению учета, что сделало невозможным достижение заявленного результата, — Заказчик обязан выплатить Исполнителю штрафные санкции в размере [сумма] и компенсировать все понесенные затраты.

Это не «угроза», а гарантия того, что мы оба настроены на реальный, измеримый результат, а не на имитацию деятельности.

Начнем с беспристрастного аудита вашего налогового потенциала.

Готовы обсудить, какой формат партнерства подходит именно вам?

P.S. Мы не продаем «воздух». Мы продаем конкретный финансовый результат и готовы выстроить отношения так, чтобы вам было комфортно и выгодно за него платить. Без скрытых условий и с полной взаимной ответственностью.

Вы тоже не тратите впустую - мы готовы вычесть стоимость первоначальных платных консультаций и аудита из стоимости будущего договора на внедрение льгот.

 

Мы настолько уверены в результате, что готовы полностью вычесть стоимость входного аудита из стоимости любого будущего договора по реализации наших рекомендаций.

Как это работает:

1. Шаг 1: Диагностика. Мы проводим предварительный аудит и расчет потенциального эффекта для вашей компании.

2. Шаг 2: Решение. Вы получаете от нас четкий план и цифры: что делать, какой результат ожидать и сколько это будет стоить.

3. Шаг 3: Запуск. При принятии решения о сотрудничестве, сумма, уплаченная вами за аудит, полностью засчитывается в счет оплаты основного договора.

Ваш риск в этом процессе равен нулю.

• Если по результатам аудита вы решите не работать с нами дальше — вы получаете готовый анализ вашей налоговой оптимизации, который сможете использовать по своему усмотрению.

• Если вы принимаете наше предложение — вы начинаете основной проект уже сэкономив на его стоимости.

Для нас это — демонстрация серьезности наших намерений и инвестиция в долгосрочные, прозрачные партнерские отношения.

Давайте начнем с честного разговора о ваших цифрах.